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[单项选择]除以下哪项可作为ISMS审核（包括内审和外审）的依据，文件审核、现场审核的依据？（）
A. 机房登记记录
B. 信息安全管理体系
C. 权限申请记录
D. 离职人员的口述
[判断题]内审首次会议是由审核组长召开的，主要是向受审核方介绍审核目的和审核方法的一次会议。
[简答题]根据上海银行各项业务会计审核制度的要求，请简述各级审核人员的审核要点。
[单项选择]基建工程初步设计技术内审表由（）在项目内审时填写。
A. 设计单位
B. 业主项目部
C. 网省公司基建部
D. 监理单位
[单项选择]（）不须审核人员审核。
A. 注册企业客户
B. 激活证书
C. 添加企业注册账户
D. 开通代付业务、集团理财授权申请
[单项选择]对于在ISMS内审中所发现的问题，在审核之后应该实施必要的改进措施并进行跟踪和评价，以下描述不正确的是？（）
A. 改进措施包括纠正和预防措施
B. 改进措施可由受审单位提出并实施
C. 不可以对体系文件进行更新或修改
D. 对改进措施的评价应该包括措施的有效性的分析
[单项选择]属于儿科护理人员的素质要求的是（）
A. 丰富的科学知识及熟练的操作技巧
B. 爱护并尊重儿童
C. 有强烈的责任感
D. 有效的人际沟通技巧
E. 以上都是
[多项选择]根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，应将案件风险的审计作为一项重要风险融入（）以及其他日常监督活动中。
A. 信贷业务审计
B. 会计业务审计
C. 重要岗位人员履职审计
D. 出纳业务审计
[多项选择]根据银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》，要全面落实委派会计（授权经理）在营业机构的（）等职能。
A. 业务指导
B. 检查监督
C. 业务授权
D. 审核
[多项选择]内审员应是（）
A. 管理层授权的人员
B. 经审核培训合格的人员
C. 与被审核活动无直接责任的人员
D. 质量管理部门人员
E. 相应部门的管理人员
[单项选择]应企业要求，网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件，企业财务经理接待了网点开户审核人员；公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执，授权李四为预留印鉴私章；资料审核无误后，应由（）跟随网点开户审核人员回网点办理开户。
A. 客户经理
B. 张三
C. 李四
D. 财务经理
[多项选择]审核人员在审核记账凭证时（）。
A. 应该审核附件张数与原始凭证的张数是否相同
B. 应该审核凭证的科目对应关系和金额数是否正确
C. 应该审核摘要是否正确、简明和规范
D. 发现错误可以直接修改
[单项选择]不属于申请签发银行汇票业务的审核要求的选项是（）
A. 审核出票申请人账号、户名是否相符
B. 对出票申请人要求“不得转让“的，审核是否在《结算业务委托书》“附加信息及用途“栏内注明
C. 审核申请人是否已交存现金
D. 审核《结算业务委托书》是否填写代理付款行（社）名称
[多项选择]贷款审核人员应对贷前调查人员的调查意见提出审核意见包括（）
A. 同意提交审批
B. 不同意调查意见
C. 补充填报
D. 不同意
[多项选择]内审成功的必要条件（）
A. 领导重视是关键
B. 组织的高层管理者要亲自抓
C. 落实内审员职责
D. 组建一支合格的内审员队伍
[单项选择]审核人员应将抄表异常报告反馈给抄表员复核，（）签字后审核人员才能据以修改。
A. 抄表员确认
B. 抄表班长确认
C. 双方确认
D. 部门主任
[多项选择]单位应当根据编制和管理要求配备会计人员，按照会计、审核和出纳等岗位进行分工，未设置审核岗位的，其审核工作可由（）岗位人员兼任。
A. 会计工作负责人
B. 外聘人员
C. 会计岗位人员
D. 出纳
[判断题]经过审核人员审核，并已签章而未记账的凭证，应取消审核标志，然后再由制单人员对凭证进行修改。
