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[多项选择]商业银行计算机信息系统内部控制的重点是（）
A. 严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
B. 建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
C. 严格进行计算机信息系统的备份处理
D. 确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全
[单项选择]商业银行应当对计算机信息系统的（）建立适当的授权程序，并对接入后的操作进行安全控制。输入计算机信息系统的数据应当核对无误，数据的修改应当经过批准并建立日志。
A. 链接
B. 使用
C. 接入
D. 调度
[单项选择]商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，不是风险管理指引中指明应包括的要求是：（）
A. 生产系统与开发系统、测试系统有效隔离。生产系统与开发系统、测试系统的管理职能相分离；
B. 建立并完善有效的问题管理流程，以确保全面地追踪、分析和解决信息系统问题，并对问题进行记录、分类和索引；
C. 除得到管理层批准执行紧急修复任务外，禁止应用程序开发和维护人员进入生产系统，且所有的紧急修复活动都应立即进行记录和审核。
D. 将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到信息科技部门和业务部门的联合批准，并对变更进行及时记录和定期复查。
[单项选择]商业银行应当尽可能利用计算机信息系统的系统设定，防范各种（）和违法犯罪行为。
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 操作风险
D. 技术风险
[单项选择]商业银行应当对计算机信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护整个过程实施有效管理，开发环境应当与（）严格分离。
A. 工作环境
B. 信用环境
C. 生产环境
D. 使用环境
[判断题]商业银行员工之间严禁转让计算机信息系统的用户名或权限卡，员工离岗后应当保证密码和密码信息连续性。（）
[单项选择]从内部控制的角度来看，（）是内部控制的重点。
A. 执业回避
B. 信息披露
C. 隔离墙
D. 监督检查
[单项选择]商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是（ ）。
A. 追求快速见效，只需考虑短期效果
B. 系统要大而全，使用国内领先的信息设备
C. 从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程
D. 系统越大越好，可以超越本行业务要求
[多项选择]商业银行应制定相关控制信息系统变更的制度和流程，确保系统的可靠性、完整性和可维护性，应满足的要求是（）：
A. 将完成开发和测试环境的程序或系统配置变更应用到生产系统时，应得到信息科技部门和业务部门的联合批准，并对变更进行及时记录和定期复查；
B. 严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，其活动也应受到监控；
C. 生产系统与开发系统、测试系统的管理职能相分离；
D. 除得到管理层批准执行紧急修复任务外，禁止应用程序开发和维护人员进入生产系统，且所有的紧急修复活动都应立即进行记录和审核；
E. 生产系统与开发系统、测试系统有效隔离。
[单项选择]根据《商业银行操作风险管理指引》,商业银行应当建立并逐步完善（）管理信息系统。
A. 法律风险
B. 道德风险
C. 操作风险
D. 声誉风险
[多项选择]商业银行会计内部控制的重点是（）
A. 实行会计工作的统一管理
B. 严格执行会计制度和会计操作规程
C. 运用计算机技术实施会计内部控制
D. 确保会计信息的真实、完整和合法，严禁设置账外账
E. 严禁乱用会计科目，
F. 严禁编制和报送虚假会计信息。
[单项选择]项目财务内部控制的重点是（）。
A. 工程价款支付控制
B. 竣工财务决算控制
C. 业务程序控制
D. 财产保护控制
[多项选择]银监会要求把案件治理的重点放在强化内部控制上，重点抓好内部控制的“六个环节”，下列属于“六个环节”的有：（）
A. 枪支弹药
B. 印鉴密押
C. 空白凭证
D. 金库尾箱
[多项选择]为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险，商业银行应当建立并逐步完善操作风险管理信息系统。管理信息系统至少应当（ ）
A. 记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息；
B. 支持操作风险和控制措施的自我评估；
C. 监测关键风险指标；
D. 可提供操作风险报告的有关内容；
[多项选择]商业银行授信内部控制的重点是：（）
A. 实行统一授信管理，健全客户信用风险识别与监测体系；
B. 完善授信决策与审批机制；
C. 防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中；
D. 防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款；
E. 防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动。
[单项选择]商业银行面临的（）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。
A. 客户风险
B. 技术风险
C. 项目风险
D. 品牌风险
[单项选择]商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，商业银行面临的这种战略风险是（ ）。
A. 行业风险
B. 技术风险
C. 品牌风险
D. 客户风险
