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[单项选择]以下不属于基金管理公司内部控制制度体系的是（）。
A. 基金投资部管理制度
B. 股东的股权协议
C. 信息披露操作手册
D. 公司风险管理制度
[单项选择]下列各项中，不属于单位内部会计控制制度的有（）。
A. 购销业务流程办法
B. 会计人员岗位责任制度
C. 财产清查制度
D. 内部会计管理体系
[单项选择]在投资的内部控制中，不属于投资不相容岗位的是（）。
A. 投资方案拟定与计划编制
B. 投资项目的可行性研究与评估
C. 投资处置的审批与执行
D. 投资绩效评估与执行
[单项选择]控制环境是构成公司内部控制的基础，良好的控制环境有利于公司制度的有效执行，以下不属于内部控制环境内容的是（）。
A. 经营理念和内控文化
B. 员工道德素质
C. 公司治理结构
D. 公司技术系统
[多项选择]证券公司应当建立健全反洗钱内部控制制度体系。反洗钱内部控制制度体系应包括：（）
A. 客户身份识别和风险等级划分制度
B. 信息隔离墙制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
E. 反洗钱保密制度和宣传培训制度
[单项选择]下列不属于以内部控制目标为起点的控制测试是（）。
A. 适当的职责分离
B. 正确的授权审批
C. 执行观察程序
D. 按月寄出对账单
[单项选择]银行内部制度建设使得内部控制制度完整、系统的有（）。
A. 内控制度之间相互制约作用强
B. 对内部控制的研究不够
C. 对老制度未作评价完善
D. 新业务开办而其管理制度不配套或滞后
[单项选择]下列各项中，不属于单位内部控制的控制方法一般的是（）。
A. 不相容岗位相互分离
B. 内部授权审批控制
C. 归口管理
D. 信息内部保密
[单项选择]下列各项中，不属于单位内部监督制度所要求的内容的是（）。
A. 明确各部门的职责权限
B. 要求外单位对本单位进行监督
C. 对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查
D. 对内部控制建立与实施情况进行自我评价
[多项选择]加强单位内部控制制度应当（）
A. 建立和完善财务制度
B. 建立和完善经济责任制度
C. 建立和完善举报制度
D. 每年都必须重新制定内部控制制度
[单项选择]下列不属于企业内部控制评价应遵循的原则的是（）。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 客观性原则
D. 谨慎性原则
[单项选择]（）制度是工程项目内部控制制度中最重要的部分。
A. 职责分工制度
B. 授权批准制度
C. 概预算审查制度
D. 竣工验收管理制度
[多项选择]下列各项中，不属于企业内部控制应当遵循的原则的有（）。
A. 谨慎性原则
B. 重要性原则
C. 适应性原则
D. 真实性原则
[多项选择]商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（）等，确保内部控制评价工作规范进行。
A. 实施主体
B. 频率
C. 内容
D. 程序
E. 方法和标准
[单项选择]下列各项中，不属于内部稽核制度内容的是（）。
A. 稽核工作的组织形式和具体分工
B. 稽核工作的职责、权限
C. 审核会计凭证和复核会计账簿、会计报表的方法
D. 编制会计报表的方法
[单项选择]下列不属于内部控制基本要素的是（）。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 监督检查
D. 账账核对
