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[多项选择]商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作，审计部门的职责应包括（）。
A. 检查信息系统的结构和数据维护的完善程度
B. 检查计量模型的数据输入过程
C. 评估本银行持续符合本指引要求的情况
D. 与高级管理层讨论审计过程中发现的问题，并提出相应的建议
E. 每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
[多项选择]审计委员会的职责包括（）。
A. 负责聘请注册的会计师事务所，给事务所支付报酬并监督其工作
B. 受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
C. 可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
D. 有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问
[多项选择]内部财务审计工作流程包括（）。
A. 审计准备阶段实施阶段
B. 审计终结阶段
C. 审计后续阶段
[多项选择]审计工作底稿包括（）两大部分。
A. 当期档案
B. 控制测试
C. 永久性档案
D. 实质性程序
[单项选择]当期档案是《小型企业财务报表审计工作底稿编制指南》的主体部分，所涉及贯穿的具体审计工作不包括对重大错报风险的（）。
A. 识别
B. 评估
C. 应对
D. 预防
[多项选择]标准员的工作职责包括（）。
A. 标准实施计划
B. 施工前期标准实施
C. 施工过程标准实施
D. 标准实施评价
E. 标准信息管理
[多项选择]发票管理窗口工作职责包括（）。
A. 增值税专用发票发售
B. 普通发票发售
C. 发票缴销
D. 发票代开
E. 增值税专用发票最高开票限额审批
[单项选择]审计工作底稿应当要素齐全。审计工作底稿的要素不包括（）。
A. 被审计单位的名称
B. 审计程序的执行过程及结果记录
C. 审计事项及其期间或者截止日期
D. 已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿
[多项选择]导税员的工作职责包括（）。
A. 受理纳税人投诉举报
B. 维持办税服务厅办税秩序
C. 检查办税服务厅环境卫生
D. 及时解答纳税人涉税咨询
E. 引导纳税人排队等候
[多项选择]企业征信管理员的工作职责包括（）
A. 负责辖内征信管理工作的具体实施，协调及组织各相关部门或分支机构按期完成征信数据的错误反馈处理和纠错等工作。负责辖内征信数据质量提升工作。
B. 协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。
C. 负责辖内人民银行信用信息基础数据库中的用户和机构的申请、启用、变更等维护管理工作。
D. 协调当地人民银行、外部监管分支机构及行内各部门间有关征信管理的相关事宜。
[多项选择]测量验线员的工作职责包括（）
A. 领导测量放线工作
B. 参与施工图校核工作
C. 编制测量放线方案
D. 参加测量放线质量验收工作
[多项选择]客户服务中心前台类工作职责包括（）
A. 解答客户提出的咨询
B. 指导客户到营业厅详细咨询
C. 推荐客户使用电子渠道实施自助服务
D. 受理客户投诉、故障申告和建议
E. 主动展开业务推介，执行业务在线办理
[填空题]向导的职责可包括：确保审核组成员（）有关场所的安全规则和安全程序。
[多项选择]管户信贷员的主要工作职责包括（）
A. 对贷款实际用途进行现场贷后检查
B. 收集客户的经营、财务及营运环境等信息，并及时加以分析、应用
C. 统计分析账户现金流量及经营收入归社率
D. 进行贷后维护管理，包括客户关系、贷款时效、担保物（人）状况等。及时预警和处置风险
[单项选择]下列各项中，属于审计工作底稿包括的内容的是（）。
A. 已被取代的审计工作底稿的草稿或财务报表的草稿
B. 对不全面或初步思考的记录
C. 存在印刷错误或其他错误而作废的文本
D. 审计工作方案
[多项选择]个人信贷审查委员会的工作职责包括（）。
A. 审查房地产、汽车等批量合作项目，以及评估公司、担保公司等中介业务合作，包括公司资质、合作协议、合作方式等
B. 审查超过个金部审批权限的大额个人贷款业务，审查情况复杂、风险较高、个金部认为有必要提交个贷贷审会审查的个人贷款业务
C. 审查所有信用贷款、大额装修贷款和经营性贷款等高风险贷款
D. 审查个贷条线的授信授权方案，包括对本行个贷职能部门、关键业务岗位和所辖分行进行的转授权
[多项选择]审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括（）。
A. 实施审计的主要步骤和方法
B. 取得的审计证据的名称和来源
C. 审计认定的事实摘要
D. 得出的审计结论及其相关标准
[多项选择]商业银行内部审计部门应当履行的资本管理职责包括（）。
A. 评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况，以及相关人员的专业技能和资源充分性
B. 至少每年一次评估资本规划的执行情况
C. 至少每年一次评估资本充足率管理计划的的执行情况
D. 组织开展各类风险压力测试
