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[单项选择]内部控制缺陷包括设计缺陷和（）缺陷。
A. 重大
B. 一般
C. 运行
D. 重要
[多项选择]内部控制缺陷包括（）。
A. 设计缺陷
B. 运行缺陷
C. 操作缺陷
D. 制度缺陷
[多项选择]企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情况包括（）。
A. 未执行规定的控制活动
B. 未实现规定的控制目标
C. 突破规定的权限
D. 不能及时提供控制运行有效的相关证据
[单项选择]下列哪项内部控制缺陷属于值得关注的缺陷（）。
A. 内部控制设计缺陷
B. 内部控制执行缺陷
C. 内部控制重要缺陷
D. 内部控制重大缺陷
[单项选择]下列内控缺陷类型属于按照内部控制缺陷的本质分类的是（）。
A. 重大缺陷
B. 运行缺陷
C. 重要缺陷
D. 一般缺陷
[多项选择]商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的（）和（）划分内部控制缺陷等级。
A. 影响程度
B. 发生的可能性
C. 严重程度
D. 产生的不良后果
[多项选择]以下哪些情况属于内部控制执行上的缺陷（）
A. 针对某一控制目标，缺失必要的控制点
B. 已有的内部控制设计不当
C. 设计恰当的内部控制未按照设计的要求正确执行
D. 控制执行人没有缺的必要的授权或缺乏必要的胜任能力
[多项选择]以下各项中，属于企业内部评价实施阶段的包括（）。
A. 组织评价工作组
B. 了解被评价单位基本情况
C. 确定检查评价范围和重点
D. 开展现场检查测试
[单项选择]内部控制缺陷按照其影响程度包括（）。
A. 设计缺陷、运行缺陷
B. 重大缺陷、重要缺陷
C. 重大缺陷、重要缺陷、设计缺陷、运行缺陷
D. 重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷
[多项选择]以下各项中，属于运行图的有（）。
A. 排列图
B. p图
C. 直方图
D. 单值移动极差图
[多项选择]企业确定内部控制缺陷的认定标准包括（）。
A. 定量标准
B. 定性标准
C. 数据标准
D. 现象标准
[多项选择]内部控制运行有效性应考虑的问题包括（）
A. 相关控制在评价期内是如何运行的
B. 有关控制十分得到了持续一致的运行
C. 有关控制是否得到了间歇性的运行
D. 实施控制的人员是否具备必要的权限和能力
[单项选择]内部控制评价中发现的运行缺陷不应该采取的措施是（）。
A. 分析原因
B. 更新制度
C. 查清责任人
D. 有针对性地进行整改
[多项选择]在下列（）情况之一，企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷。
A. 未实现规定的控制目标
B. 未执行规定的控制活动
C. 突破规定的权限
D. 不能及时提供控制运行有效的相关证据
[多项选择]在确定一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合是否构成重大缺陷时，注册会计师应当评价（）的影响。
A. 重要缺陷
B. 一般缺陷
C. 补偿性控制
D. 替代性控制
[单项选择]以下各项不属于合同控制的依据的是（）。
A. 合同
B. 合同分析结果
C. 现场情况的书面记录
D. 招标通知
[单项选择]与重大缺陷相关的内部控制设计运行有效，运行有效的结论需提供（）天内有效运行的证据。
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100
[单项选择]内部控制重大缺陷应当由（）予以最终认定。
A. 总经理
B. 董事会
C. 评价机构
D. 审计委员会
