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[多项选择]在评估企业的内部控制时，不相容职责分离属于（）要素关注的内容。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 内部监督
[单项选择]下列有关采购与付款交易的职责表述中，不属于不相容职务的是（）。
A. 请购与审批
B. 询价与确定供应商
C. 采购合同的订立与审批
D. 采购与付款执行
[多项选择]按照内控的不相容岗位职责分离原则，对项目的用户状态权限分配中，一个可以创建项目定义的用户能同时分配的用户状态有（）
A. 初始
B. 审核
C. 批准
D. 关闭
[单项选择]会计人员权限设置中下列哪二项是不相容职责。（）
A. 记帐和查询
B. 制证和打印
C. 制证和审核
D. 审核和打印
[单项选择]（）属于不相容职务。
A. 副支队长和后勤处长
B. 营房科长和营房助理
C. 会计和出纳
D. 管理科长和管理员
[多项选择]下述各项中属于事故调查组职责的是（）。
A. 查明事故经过、人员伤亡和经济损失情况
B. 查明事故原因和性质
C. 确定事故责任，提出对事故责任者的处理建议
D. 提出防范事故发生的措施建议，写出事故调查报告
[多项选择]下列各项属于运行单位职责的是（）
A. 创建、维护变电一次设备台帐
B. 二次设备与一次设备关联
C. 维护设备物理属性
D. 变电一次设备系统图绘制、修改
[单项选择]（）业务属于不相容业务。
A. 经理和董事长
B. 采购员和购销科长
C. 保管员和车间主任
D. 记录日记账和记录总账
[单项选择]下列各项中不属于海关职责的是（）
A. 进出境监管
B. 查缉走私
C. 征收关税
D. 进出境商品检验鉴定
[简答题]产与存货循环的不相容岗位企业必须进行职责分工有哪些？
[多项选择]系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）、监控。
A. 使用
B. 申请
C. 审批
D. 操作
[多项选择]审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时，可实施的审计程序有（）
A. 观察信用部门与应收账款记账部门是否相互独立
B. 询问是否按期编制并向客户寄出对账单
C. 审查有关凭证上内部检查的标记，评价内部检查的有效性
D. 检查坏账准备的计提比例是否合理
E. 验证销售退回是否由业务记录以外人员批准
[多项选择]根据不相容职务相分离的原则，下列职责不应当由同一人履行的有（）。
A. 业务的批准与执行
B. 业务的执行与记录
C. 现金日记账与银行日记账的记录
D. 资产的保管与记账
E. 计算机信息系统的开发与运用
[多项选择]下列各项中，属于内部审计机构职责的有（）。
A. 对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计；
B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计；
C. 对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计；
D. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审；
E. 对本单位的财务报表进行审计，并出具对外具有鉴证作用的审计报告。
[单项选择]下列各项中，属于风险管理委员会职责的是（）。
A. 组织协调全面风险管理日常工作
B. 督导企业风险管理文化的培育
C. 审议风险管理策略和重大风险管理解决方案
D. 批准重大决策的风险评估报告
[单项选择]关于出纳员岗位职责，以下没有违背不相容职务分离控制的是（）。
A. 出纳员承担现金收付、银行结算及货币资金的日记账核算工作，并且同时兼任会计档案保管工作
B. 出纳员兼任固定资产卡片的登记工作
C. 出纳员保管签发支票所需的全部印章
D. 出纳员兼任了收入明细账和总账的登记工作
