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[多项选择]在内部控制制度设计中，内部牵制制度包括（）。
A. 职责牵制
B. 利益牵制
C. 分权牵制
D. 效率牵制
[单项选择]（）是建立在内部控制评价基础上的审计方法。
A. 制度基础审计
B. 账项基础审计
C. 风险基础审计
D. 注册会计师审计
[判断题]企业单位的质量控制包括产品质量控制和工作质量控制，非盈利单位的质量控制主要是产品质量控制。
[单项选择]应该建立的控制被测试单位没有建立或者建立的控制设计不合理，达不到控制目标指的是哪一类例外事项问题（）
A. 应有的控制不存在或设计不合理
B. 控制未执行或执行不完整
C. 控制执行程序错误或者未按授权规定执行
D. 控制已执行但控制结果不正确
[多项选择]建立和设计单位内部控制制度，必须遵循和依据的基本原则包括（）。
A. 合法性原则
B. 全面性原则
C. 重要性原则
D. 有效性原则
[判断题]商业银行董事会在内部控制中具有重要的地位和作用，它要保证商业银行建立并实施充分.有效的内部控制体系，并负责制定具体的内部控制政策。（）
[简答题]行政事业单位内部控制的控制方法包括什么？
[单项选择]行政事业单位内部控制的控制方法不包括（）
A. 财产保护控制
B. 会计控制
C. 财产公开控制
D. 信息内部公开
[单项选择]在内部控制的职责分工中，高级管理层的职责不包括（）。
A. 负责执行董事会决策
B. 负责监督董事会完善内部控制体系
C. 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
D. 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施
[单项选择]寿险公司在内部控制建设中充分考虑“人”的因素，主动建立和加强良性的控制环境，引导、激励员工正确地履行责任，使员工能自觉遵守并维护公司内部控制制度。这遵循了寿险公司内部控制的（）。
A. 系统性原则
B. 风险控制原则
C. 以人为本原则
D. 持续改进原则
[多项选择]施工前必须建立施工控制网，它包括（）
A. 方位控制网
B. 平面控制网
C. 角度控制网
D. 高程控制网
E. 误差控制网
[多项选择]注册会计师应当考虑在内部控制审计报告中增加强调事项段的情形包括（）
A. 如果发现某项或某些控制对企业发展战略、法规遵循、经营的效率效果等控制目标的实现有重大不利影响
B. 如果认为内部控制存在一项或多项重大缺陷
C. 如果确定企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当
D. 如果注册会计师知悉在基准H并不存在、但在期后期间发生的事项，且这类期后事项对内部控制有重大影响
[多项选择]审计单位的控制活动主要包括（）
A. 检查
B. 授权和业绩评价
C. 实物控制和职责分离
D. 信息处理
[多项选择]工程控制网的建立步骤包括（）。
A. 设计
B. 选点埋石
C. 加密控制
D. 观测
[单项选择]生产经营单位应当建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人（）。
A. 劳动防护用品发放档案
B. 带班福利发放制度
C. 通讯目录
D. 带班考勤档案
[判断题]管理控制不仅是内部控制的一个重要组成部分，并且在内部控制整体框架中处于主导与支配地位。
