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[判断题]内部控制评价应遵循全面性、统一性、独立性、有效性、重要性和及时性六个原则。（）
[单项选择]（）负责检查集团内部控制及合规情况，评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性。
A. 战略委员会
B. 审计委员会
C. 风险管理委员会
D. 关联交易委员会
[单项选择] 对银行会计凭证使用与管理的稽核主要从（）方面进行。 ①会计凭证传递的安全性和及时性 ②会计凭证的正确性和完整性 ③会计凭证的合法性与真实性 ④会计凭证保管的完整性和合规性
A. ①②③④
B. ①②③
C. ②③④
D. ①②④
[判断题]稽核决定针是对稽核发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等的建议。
[简答题]简述内部稽核过程中﹐稽核小组的职责有哪些。
[填空题]DBMS的数据控制功能包括完整性控制、并发控制、安全性控制和（）。
[简答题]内部控制管理办法中，业务部门和稽核部门主要负责哪些工作？
[多项选择]对会计报表真实性、完整性和及时性的检查方法包括（）
A. 检查会计报表中有关数据与相关账薄上的数据是否一致
B. 检查汇总的数据是否为同一报告期辖属单位分表数据的总和
C. 检查是否按照规定及时编制月计表、损益表等报表
D. 检查各种报表是否按规定时间报送
[单项选择]现场（）的主要工作包括：进点会谈、调阅资料、审阅报表、内部控制测试、执行稽核检查、取得稽核证据、整理归纳分析、总结会谈等
A. 稽核准备阶段
B. 稽核实施阶段
C. 稽核报告阶段
D. 稽核处理阶段
[单项选择] 寿险公司的内控制度没有实现的内部控制目标包括（）。 ①行为合规性目标； ②资产安全性目标； ③信息真实性目标； ④经营有效性目标。
A. ①②③
B. ①②④
C. ①②③④
D. ①③④
[单项选择]内部稽核结束后，稽核员应在（）整理好内部稽核查对表﹐并开立缺失报告。
A. 一个工作日
B. 二个工作日
C. 三个工作日
D. 一周
[单项选择]
派送信息的录入要求包括（）。
①真实性
②完整性
③及时性
A. ①②③
B. ①②
C. ①③
D. ②③
[判断题]电子商务的安全性包括保密性、认证性、接入控制、完整性、不可否认性和匿名性。
[判断题]内部稽核是监督控制力，可保障中小金融机构在合法、合规、有序的轨道上运行。（）
[单项选择]（）对录入CMIS及SEMS信息的真实性、完整性和及时性承担第一责任。
A. 客户经理
B. 审查员
C. 高级信贷执行官
D. 分行行长
[单项选择]稽核小组成员必须由接受（）以上的内部稽核训练者方能担任。
A. 2H
B. 4H
C. 6H
D. 8H
[多项选择]内部稽核结果的判定包含（）。
A. 符合
B. 主要缺失
C. 次要缺失
D. 小暇疵
E. 建议事项
[单项选择]在公司授信风险评级中，（）负责收集风险评级所需基础资料，并对资料的真实性、客观性、完整性、及时性负责。
A. 公司业务部
B. 授信审批部门
C. 经营部门
D. 授信审查部门
