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[判断题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审计项目实行项目主审、审计组长、审理机构或岗位三级审理的办法。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》, 对审计项目进行审理的内容主要包括( )。
A.审计实施方案
B.审计程序
C.审计工作底稿
D.审计报告和决定
[单选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审计项目质量和审理工作质量考评采取追溯考核办法,追溯期最长为( ) 年。
A.1年
B.3 年
C.6 年
D.10 年
[多选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审计报告的审理应重点检查 ( )。
A.审计实施方案确定的审计检查程序和方法、审计内容是否全部实施到位,有无漏审事项
B.审计报告反映的问题是否与审计工作底稿相一致,是否存在重大问题遗漏
C.审计报告的内容是否完整、结构是否合理、层次是否清晰、重点是否突出
D.审计建议是否可行,并具有针对性和建设性
[多选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审计通知书的审理主要检查 ( )。
A.选定的审计组长及主审是否符合条件
B.项目主审是否及时起草审计通知书
C.是否按规定程序报批
D.是否及时送达被审计单位
[判断题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审理人员要及时将审理情况在审理台账上登记,并将被审理单位提供的资料和审理过程中形成的审理文书等资料归档管理。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审理机构或岗位在收到相关资料后的 ( ) 内,提出审理意见。
A.5 个工作日
B.10 个工作日
C.10 天
D.15 个工作日
[判断题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,报审理资料,应按档案管理的要求,规范装订,并填写“审理资料交接单”,经交接双方签字。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审计组对审计查出的重大问题隐瞒不报或者反映的事实严重失真,责任认定正确的是 ( )。
A.是审计人员造成的,相关审计人员负直接责任
B.是审计人员造成的,审计项目负责部门 (单位) 领导负领导责任
C.是项目负责人造成的,审计项目负责部门 (单位) 领导负领导责任
D.是审计项目负责部门 (单位) 领导造成的,审计项目负责部门 (单位) 领导负领导责任
[判断题]按照 《中国石化审计项目审理办法》,审理机构或岗位在收到相关资料后的 15 个工作日内,提出审理意见。审理人员有权向审计组人员进行询问,审计人员应积极配合。对确认为重大问题的,审理机构或岗位应直向企业分管领导请示汇报。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]中石化审计项目审理实行( ) 的办法。
A.分层负责、二级审理
B.分层负责、三级审理
C.分层负责、四级审理
D.分层负责、分级审理
[判断题]按照 《中国石化审计项目计划管理办法》,由于实施审计项目实行审计组长负责制, 所以审计项目的质量应由审计组长负全部责任。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照 《中国石化审计项目计划管理办法》,审计项目计划中的其他专项审计或审计调查项目,是按照公司或企业领导的要求,审计部门有针对性的选择一些难点、热点等问题而开展的审计项目。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]根据 《中国石化审计项目质量控制办法》 ,审计机构和审计组在每个审计项目实施前均应编制审计实施方案。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照 《中国石化审计档案管理办法》,审计项目资料管理员在审计项目终结后 ( )内完成收集、整理、审查 (由审计组组长负责) 和移交本单位档案管理员等工作。
A.5 日
B.10 日
C.15 日
D.20 日
[单选题]按照 《中国石化审计项目质量控制办法》,审计项目的实施遵循内部审计工作程序,实行 ( ) 复核制度,审计人员职责明确。
A.一级
B.两级
C.三级
D.四级
[单选题]按照 《中国石化审计项目业务流程》,审理机构或岗位将审理后一般项目的审计报告提交 ( ) 审定。
A.审计组组长
B.审理机构或岗位负责人
C.审计机构分管领导
D.审计机构主要负责人或企业分管领导
[判断题]按照 《中国石化审计项目计划管理办法》,审计部门对于授权下属单位开展的审计项目质量没有监管责任。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照 《中国石化审计项目计划管理办法》,审计部门编制审计项目计划遵循的“统一筹划,分级立项确定”原则,是指由总部审计部门统一筹划提出项目安排原则和意见,在遵循总部原则意见的情况下,企业可结合自身具体实际确定本企业的计划项目,并分级组织实施。 ( )
A.正确
B.错误
