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[单选题]在下列内部控制要素中，被称为对内部控制的控制，是实施内部控制的重要保证的是（ ）。
A.内部环境
B.内部监督
C.控制活动
D.风险评估
[单选题]（ ）是建立现代化银行公司信贷营销体系的核心要素和重要保证。
A.直线职能制
B.客户经理制
C.矩阵制
D.事业部制
[单选题]质量控制和实施质量保证的区别是什么?
A. 质量控制涉及类似直方图和控制图之类的图表,而实施质量保证不使用这些图表。
B. 质量控制和实施质量保证是同一个意思。
C. 质量控制表示检查可交付成果中的缺陷,而实施质量保证表示审计一个项目,检查整个过程。
D. 实施质量保证表示查找可交付成果中的缺陷,而质量控制表示审计一个项目,检查整个过程。
[判断题]审计人员的审计工作建立在对内部控制制度评价的基础上，这种审计模式被称为风险导向审计。
A.正确
B.错误
[单选题] （ ）是建立现代化银行公司信贷营销体系的核心要素和重要保证。 （1.50分）
A.直线职能制
B.客户经理制
C.矩阵制
D.事业部制
[单选题]对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用，是内部控制组成要素基础的是（ ）。
A.控制环境
B.控制活动
C.风险评估
D.监督
[判断题]安全技术交底是保证安全技术措施和专项施工方案能够有效实施的重要事前控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]风险要素识别是风险评估实施过程中的一个重要步骤,小李将风险要素识别的主要过程使用图形来表示,如下图所示,请为图中空白框处选择一个最合适的选项()。
A.识别面临的风险并赋值
B.识别存在的脆弱性并赋值
C.制定安全措施实施计划
D.检查安全措施有效性
[单选题]风险要素识别是风险评估实施过程中的一个重要步骤,有关安全要素,请选择一个最合适的选项()。
A.识别面临的风险并赋值
B.识别存在的脆弱性并赋值
C.制定安全措施实施计划
D.检查安全措施有效性
[多选题]内部控制要素包括( )
A.内控环境
B.风险评估
C.信息与沟通及监督
D.目标设定
[单选题]( )是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素。
A.违约
B.违约概率
C.违约频率
D.不良贷款率
[多选题]采购的控制要素主要包括（ ）
A.预算控制
B.进度控制
C.质量控制
D.行为控制
[简答题]为保证城市燃气管网的抢修维护的实施，我们必须要考虑的基本要素是哪些？
[单选题]逆流再生操作主要控制要素是( )。
A.防止乱层
B.防止再生流速过慢
C.彻底反洗
D.再生液浓度要稳定
[单选题]为保证实际配合状态不超出允许的最松状态,必须用最小实体尺寸控制实际要素的( )。
A.局部实际尺寸
B.体外作用尺寸
C.体内作用尺寸
D.最大极限尺寸
[单选题]为保证实际配合状态不超出允许的最紧状态,必须用最大实体尺寸控制实际要素的( )。
A.局部实际尺寸
B.体外作用尺寸
C.体内作用尺寸
D.最大极限尺寸
[单选题]内部审计属于内部控制要素中的（ ）。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.对内部控制的监督
[判断题]内部审计人员编制审计工作底稿应当详细记录实施内部控制审计的内容，包括审查和评价的要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料，以及内部控制缺陷认定结果等。
A.正确
B.错误
