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[简答题]内部控制审计指对公司内部控制（ ）有效性和（ ）有效性进行审查和评价；
[填空题]公司内部巡察整改必须坚持______整改原则。
[填空题]公司内部巡察整改工作在区公司党委统一领导下，由公司党委______统筹谋划，有序推进。
[填空题]积分在公司内部管理层面分为（ ）及“合作积分”两个类型,对客户统称为“积分”
[填空题]公司内部道路均属于( ),消防道路上不准堆放任何材料.设备.砖瓦.砂石等障碍物品,以保证消防车辆通行无阻。
[判断题]客户经理应对材料的完整性合法性规范性和有效性进行初步审查,不需对真实性进行审查。()
A.正确
B.错误
[判断题]办理抵押贷款，应对抵押物的权属、有效性和变现能力进行审查，抵押的合法性无需进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]法律事务部门应对保证担保的真实性、合法性、有效性和可靠性进行审查。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当建立内部控制管理责任制，（）应当对内部控制的有效性分级负责。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.内控管理职能部门
[多选题]（）对内部控制的有效性分级负责，并对内部控制失效造成的重大损失承担责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
[多选题]内部审计审查和评价（）的适当性、合法性、有效性，促进农村信用社战略发展目标实现。
A.业务活动
B.业务营销
C.内部控制
D.风险指标
E.风险管理
[填空题]建设项目审计指对公司（ ）的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价；
[单选题]影响内部控制系统有效性的关键因素是( )
A.领导
B.职工
C.法规
D.技术
[判断题]以第三人存单作质押的，贷款人应制定严格的内部程序，认真审查存单的真实性、合法性和有效性，防止发生权利瑕疵的情形。对于借款人以公开向不特定的自然人、法人和其他组织募集的存单申请质押贷款的，贷款人可以向其发放贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]审查抵押贷款时，审查人员应对抵押物的权属、有效性和变现能力以及所设定抵押的合法性进行审查。
A.正确
B.错误
