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[判断题]运营内控副行长/经理负责每日通过ATM流水及差错处理管理系统“账账核查-账账核查”功能,确认本机构ATMD2040借贷发生额、与CORD0150借贷发生额是否相同,同时核查ATMD2040报表与GLSDM010余额是否相同,确保账账相符。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )通过ATM流水及差错处理管理系统及智能柜台管理端完成智能柜台(现金版)7014账账核查、管理端“日结核查”及管理端“监控督办处理”。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理负责( )至少现场跟随本机构清机人员对ATM设备清机一次;( )至少进行一次吞没卡账实核查,确保本机构保管吞没卡无丢失、保管不当等情况发生。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理负责监督ATM清机是否实行双人操作,每( )至少轮换一人。轮岗时,对轮岗人员所负责ATM进行现金查库、账务检查,确认账实相符。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理需于第二个工作日,登录ATM流水差错系统,使用 “挂销账交易查询”功能,对前一日本机构ATM长短款挂账电子登记薄发生进行核查,确认电子账薄前日挂账登记完整正确。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控经理、运营内控经理
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理每周至少随本机构清机人员彻查清机一次,核查ATM设备内现金与实物相符情况,确保现金账实相符,防止现金挪用、盗用操作。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理( )至少一次对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行录像抽查。重点抽查申领/清机加钞/账务核对环节是否全程双人按照制度操作。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长、运营内控经理
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控经理、运营内控副行长
A.正确
B.错误
[判断题]网点运营内控经理,网点负责人
A.正确
B.错误
[判断题]对于同时配置运营内控副行长及运营内控经理的基层经营性分支机构,由运营内控副行长扎口直接向委派机构进行报告,同时反馈网点负责人。
A.正确
B.错误