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[单项选择]下列各项中，属于信息系统内部控制中一般控制的是( )。
A. 输入控制
B. 输出控制
C. 组织控制
D. 处理控制
[单项选择]下列各项不属于信息系统控制一般控制范畴的是( )。
A. 人员控制
B. 过程控制
C. 逻辑访问控制
D. 设备控制
[多项选择]下列选项中，属于企业内部控制应用指引具体类型的有（）。
A. 内控环境应用指引
B. 内控业务应用指引
C. 内控手段应用指引
D. 特殊业务应用指引
[单项选择]电算化会计系统内部控制一般分为总体控制和应用控制，属于总体控制的是（）
A. 组织控制
B. 硬件控制
C. 系统操作实用控制
D. B和C
[多项选择]根据《企业内部控制应用指引》，以下属于企业内部信息传递需关注的主要风险的有（）。
A. 内部报告系统缺失、功能不健全、内容不完整，可能影响生产经营有序运行
B. 系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄露或毁损，系统无法正常运行
C. 内部信息传递不通畅、不及时，可能导致决策失误、相关政策措施难以落实
D. 内部信息传递中泄露商业秘密，可能削弱企业核心竞争力
[单项选择]企业的内部控制五要素中属于内部控制基础的是( )。
A. 控制活动
B. 控制环境
C. 风险评估
D. 信息与沟通
[多项选择]下列选项中，属于企业内部控制环境应用指引的有（）。
A. 组织架构
B. 发展战略
C. 社会责任
D. 信息技术
[多项选择]下列选项中，属于企业内部控制手段应用指引的有（）。
A. 财务报告
B. 全面预算
C. 业务外包
D. 合同管理
[多项选择]下列选项中，属于企业内部控制业务应用指引的有（）。
A. 资金活动
B. 资金管理
C. 人力资源
D. 担保业务
[单项选择]下列各项关于信息技术和信息系统的相关表述中，属于一般控制的是( )。
A. 某金融公司在全国设立多个云计算中心
B. 某信贷公司业务部的系统每天自动编制交易清单
C. 某大型企业所有员工都拥有唯一的系统识别号，并且与其使用的电脑绑定
D. 某航空公司规定所有航空里程／积分转让的受让人白添加受让人之日起60日后在系统中自动更新为有效受让人
[单项选择]根据《企业内部控制应用指引》，下列不属于采购业务风险的是（）。
A. 采购计划安排不合理
B. 存货积压或短缺
C. 供应商选择不当
D. 采购验收不规范
[多项选择]根据《企业内部控制应用指引》，发展战略内部控制的措施有（）。
A. 企业应当在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标
B. 企业应当根据发展目标制定战略规划
C. 企业应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责发展战略管理工作
D. 组织外部因素引发的文化风险
[单项选择]在商业银行内部控制的要素中，下列不属于内部控制措施的是( )。
A. 高层检查
B. 内控绩效监测
C. 实物控制
D. 审批与授权
[单项选择]下列各项不属于风险管理信息系统的事实和应用要达到的目的是（）
A. 减少初始阻力
B. 实现平滑转变
C. 减少风险管理费用
D. 对实施引起的改变做出反应
[单项选择]下列各项中，属于内部控制中控制活动要素的是：
A. 人事政策
B. 组织结构设置
C. 风险评估
D. 凭证与记录控制
[多项选择]从整体控制看，属于内部控制阶段的有（）。
A. 制度分析
B. 制度设计
C. 制度执行
D. 制度评价
[单项选择]下列内容中属于内部控制中控制环境要素的是( )。
A. 信息沟通系统的建立
B. 凭证与记录控制
C. 组织结构的设置
D. 对内部控制过程的监督
[单项选择]根据《企业内部控制应用指引》，关于全面预算内部控制要求，下列说法错误的是（）。
A. 预算管理委员会审核全面预算草案
B. 预算管理委员会负责拟定预算政策
C. 预算管理工作机构一般设在财会部门
D. 预算委员会考核预算执行情况
