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[多项选择]稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理，其主要职责有( )。
A. 对各项业务及其操作提出内部控制建议
B. 独立检查和评价有关内部控制制度
C. 对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查
D. 对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
[判断题]内部会计监督制度是内部控制制度的重要组成部分。（ ）
[判断题]公司应确定专门职能部门负责内部控制的日常检查监督工作，并根据相关规定以及公司的实际情况配备专门的内部控制检查监督人员。公司可根据自身组织架构和行业特点安排该职能部门的设置。( )
[多项选择]在进行企业内部控制制度设计咨询时，要正确评估内部控制环境，保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解，正确的是( )。
A. 高层领导采取强硬的集权管理方式，可能不利于内部控制制度的制定和执行
B. 企业建立权责明晰的组织制度，为实施内部控制制度提供组织保障
C. 良好的人事政策，有利于内部控制制度发挥作用
D. 内部审计可以监督内部控制制度的有效实施，有利于建立良好的内部控制环境
E. 企业内部控制制度只能适应企业环境条件，并根据企业的环境，建立内部控制制度系统
[单项选择]公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时，内部审计部门应该选取哪种控制措施
A. 反馈控制。
B. 战略计划。
C. 政策与程序。
D. 前馈控制。
[单项选择]( )原则即通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序，确保内部控制制度的有效执行。
A. 健全性
B. 有效性
C. 独立性
D. 审慎性
[多项选择]企业建立健全内部控制制度必须确定正确的目标，即制定内部控制制度应达到的目的，内部控制目标是( )。
A. 保证业务活动按照适当的授权进行
B. 保证所有交易和事项以正确的金额，在适当的会计期间记录于适当账户
C. 保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权
D. 保证账面资产与实存定期核对相符
E. 建立风险控制系统
[多项选择]企业建立健全内部控制制度必须确定正确的目标，即制定内部控制制度应达到的目的，内部控制的具体目标是( )。
A. 保证业务活动按照适当的授权进行
B. 保证所有交易和事项以正确的金额，在适当的会计期间记录于适当账户
C. 保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权
D. 保证账面资产与实存定期核对相符
E. 建立风险控制系统
[多项选择]根据内部控制制度的要求，现金管理的内部控制制度的基本内容包括( )
A. 钱账分管制度
B. 现金开支审批制度
C. 现金日清月结制度
D. 现金保管制度
[判断题]从《会计法》规定的单位内部会计监督制度的内容来看，其本质是一种内部控制制度。
[多项选择]营业部各项内部控制制度由期货公司统一制定，内部控制制度包括以下（）项目。
A. 期货公司对营业部统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理及会计核算的管理制度；营业部市场营销管理制度
B. 营业部岗位职责及人员管理制度；营业部投资者回访制度
C. 营业部信息技术系统管理及应急制度；营业部投资者教育、投资者投诉处理制度
D. 营业部合同、印章及档案管理制度；反洗钱制度
