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[多选题]总行不相容岗位制约原则有：（ ）
A.业务主管岗与业务处理岗互不相容
B.参数管理岗与业务处理岗、业务主管岗、服务支持岗互不相容
C.参数维护和授权互不相容
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]按照不相容岗位分离和制约的原则离行式自助设备应明确（ ）、（ ）和（ ）的岗位职责，建立岗位分离和制约机制。
A.清机人员
B.现金清分人员
C.账务处理人员
D.复核监督人员
[单选题]实行重要岗位轮岗或强制休假制度和不相容岗位分离制度，原则上不相容岗位人员之间不得轮岗，形成相互制约的岗位安排。
A.对
B.错
[单选题]各行严格执行总行规定的配备原则和岗位制约标准，任何情况下都不得更改。
A.A：正确
B.B：错误
[单选题]按照不相容岗位分离原则,在 ERP 系统中维护价格主数据的人员,不能同时负责以下哪项工作 ( )
A.销售订单创建 / 维护
B.合同管理
C.经营分析
D.党团工青
[多选题]下列哪些违反不相容岗位相分离的原则（）。
A.出纳兼任收入、支出等账务登记工作
B.出纳从银行获取对帐单并编制余额调节表
C.电费抄、核、收由同一人执行
D.出纳人员兼任资金审批
[多选题]参数变更受理岗与（）为绝对不相容岗位，参数订阅受理岗与（）为绝对不相容岗位。
A.参数变更审核岗
B.参数变更维护岗
C.参数订阅审核岗
D.参数订阅维护岗
[判断题]相关部门应按照业务需要和不相容岗位、职责相分离的原则，合理设置相关人员担任岗位工作。岗位人员变动应当及时办理变动交接手续，离岗应当及时关闭相关人员岗位权限。
A.正确
B.错误
[判断题]参数变更受理岗与参数变更维护岗为绝对不相容岗位；参数订阅受理岗与参数订阅维护岗为绝对不相容岗位。（）
A.正确
B.错误
[多选题]严禁未履行交接手续或违反岗位不相容原则，将本人保管的（）等重要物品交给他人使用。
A.业务印章
B.有价单证
C.重要空白凭证
D.钥匙
E.登记簿
[判断题]我行代理保险业务遵循总行统一授权原则，新分行开业时，总行对分行的业务授权中应包含代理保险业务。一级分行对营业网点开办代理保险业务要进行授权。
A.正确
B.错误
[判断题]按照公司内控不相容岗位要求,开票员与营销人员不得相互兼职。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列选项中，稽核监测系统内不相容岗位管理情况描述正确的是（）。
A.稽核监测管理机构核查岗与稽核监测交易机构核查岗互斥。
B.稽核监测参数开发岗与稽核监测问题管理岗核对类作业岗分析性作业岗质量检查岗管理机构核查岗交易机构核查岗互斥。
C.稽核监测总行组件管理岗与问题管理岗核对类作业岗分析性作业岗质量检查岗管理机构核查岗交易机构核查岗互斥。
D.应严格执行不相容岗位制度，按要求进行轮岗。
[单选题]关于岗位制约，以下说法错误的是（ ）
A.当网点人员不能达到最低人员配备要求时，为保证对外营业，可以自行对岗位制约基本控制要求进行调整
B.各级管辖行及营业机构应严格执行网点最低人员配备要求，确保达到岗位制约的基本控制要求
C.营业机构应建立和完善柜员岗位责任制，明确各岗位工作职责和操作权限，建立适合本机构的劳动组织模式
D.各级管辖行及营业机构应按照规定，各不相容岗位之间严格分离分设，做到相互制约、相互控制
[简答题]健全资金业务治理体系，要按照前中后台分设和不相容岗位分离的要求，规范业务操作流程。
