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[多项选择]支行网点业务处理岗的工作职责包括（）。
A. 负责对账的对外宣传、解释工作
B. 负责预警账户的识别、报告
C. 负责未收回账单的催收工作
D. 负责余额对账单的柜台发放和回收
E. 负责与客户的沟通、协调事宜
[单项选择]下列不属于票据处理岗职责的是（）。
A. 负责为银行汇票和银行本票编押。
B. 负责保管和使用同城清算专用章。
C. 负责为银行汇票和银行本票压数。
D. 负责银行汇票的签发。
[判断题]网点业务集中处理后所有业务必须进入共享运营平台专业处理岗和专业审核岗。
[单项选择]退单集中处理岗处理时涉及到用户现金时该如何处理（）
A. 直接做购物车修改
B. 退单至原营业受理岗位
C. 退单至退单申请人
[多项选择]内部处理岗要根据（）等相关要求，做好邮件二次验视把关：检查特快专递邮件详情单填写规格、邮件的封装规格。
A. 总包件数
B. 趟车频次
C. 邮件种类
D. 作业时限
[单项选择]业务集中处理专业处理岗对于通过柜面渠道提交的业务首先审核（）
A. 网点业务大小类选择是否正确
B. 业务凭证要素是否填写完整、齐全、规范
C. 业务凭证及附件影像是否清晰、完整
D. 签章是否齐全
[单项选择]以下对商业银行内部审计部门的职责描述错误的是（）
A. 应配备具有相应资质和能力的审计人员
B. 可获得商业银行的部分经营.管理信息，涉及机密的则无权获得
C. 定期或不定期对内部控制的健全性和有效性实施检查
D. 及时向董事会或董事会审计委员会提交审计报告
[多项选择]按照民生银行内部对账工作制度要求，以下与内部对账相关的工作，属于对账经办职责的是（）
A. 负责通过网上银行、电话银行等方式取得存放款项账务记录，逐笔勾兑完成对账
B. 负责央行对账系统的对账数据录入并核对确认账务
C. 负责内部对账档案的归档
D. 负责对对账不符或其他异常情况查找原因并与复核人员共同完成账务调整等处理
E. 负责内部对账单的填制、发出
[单项选择]根据《审计署关于内部审计工作的规定》，内部审计机构履行职责所必需的经费，采取以下方式筹集（）。
A. 列入本单位财务预算，由本单位予以保证
B. 由内部审计机构自筹
C. 由上级审计部门划拔经费
D. 采取本级自筹与上级划拔结合方式
[单项选择]职责分离是有效内部控制的重要环节，以下说法准确的是（）
A. 职责分离应当确保员工之间的责任不发生互相冲突
B. 职责分离应当有利于减少员工之间的利益冲突
C. 职责分离应当确保消除银行的操作风险
D. 职责分离应当针对操作层面设计
[单项选择]以下有关商业银行内部审计部门在风险分类中的职责描述正确的有（）
A. 可对商业银行信贷资产分类政策、从业人员素质及执行情况进行检查评估
B. 可对商业银行信贷资产的分类政策、程序及执行情况进行评估
C. 可对商业银行信贷资产分类档案情况进行检查、评估
D. 以上都对
[多项选择]在以下的职责中，不是前期配套监理员的职责是（）
A. 负责编制本专业的监理实施细则
B. 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告
C. 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报
D. 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录
[判断题]对账系统中已标识为催收状态的账单经网点业务处理岗进行催收处理后，无论账单是否收回，该账单均不再进入催收状态。即一笔账单只进行一次催收标识和处理。
[多项选择]在内部控制的职责分工中，业务部门的职责主要有（）。
A. 负责组织开展监督检查
B. 负责严格执行相关制度规定
C. 负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
D. 负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
E. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改
[单项选择]在内部控制的职责分工中，高级管理层的职责不包括（）。
A. 负责执行董事会决策
B. 负责监督董事会完善内部控制体系
C. 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
D. 负责根据董事会确定的可接受的风险水平，制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施
[单项选择]总、分行业务处理岗应在收到对账单回执或退信的（）个工作日内完成回执、退信的处理工作，对账系统中应体现出相关数据。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
[多项选择]下列哪些职责，属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责（）（出自《审计署关于内部审计工作的规定》）
A. 对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
C. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
D. 单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项
[单项选择]以下职责中（）不属于零售业务主办的主要职责。
A. 对复核、授权的各类凭证进行真实性、合法性、有效性审查
B. 营业终了，对所有现金柜员尾箱的现金卡把点大数，共同封箱落双锁
C. 完成本机构日结的处理
D. 对需授权审批的业务进行高级别的审批授权
