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[多项选择]采购与付款循环内部控制主要职责分工有（）。
A. 提出采购申请与批准采购申请相互独立
B. 批准请购与采购部门相互独立
C. 验收部门与财会部门相互独立
D. 应收账款记账员不能接触现金、有价证券
E. 内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
[单项选择]被审计单位工薪业务循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是（）
A. 考勤记录与审批、复核相互独立
B. 工资费用分配表编制与审核相互独立
C. 人力资源管理、工资结算、统计与财会部门相互独立
D. 工资保管与产量及工时记录相互独立
[多项选择]筹资与投资循环中内部控制的职责分工包括（）。
A. 筹资、投资决策与执行相互独立
B. 筹资、投资业务执行与记录相互独立
C. 筹资、投资业务执行与内部监督相互独立
D. 财会部门对货币资金收付、记录相互独立
E. 盈余公积核算、复核由不同人员完成
[单项选择]计人员在对投资业务内部控制进行测试时，认为符合对投资业务内部控制要求的做法是（）。
A. 投资业务由财会部门出纳员负责，并履行监督控制职责
B. 无形资产对外投资作价，主要由负责投资审批的企业领导负责
C. 实物投资的资产价值评估、作价与投资审批工作分离
D. 股票与债券由投资记账人员负责
[单项选择]被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是（）
A. 出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B. 报销单据的填制和审核分离
C. 支票与印章由不同人保管
D. 出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
[填空题]（）是指人们由于社会分工和生产内部的劳动分工，而长期从事的具有专门业务和特定职责，并以此作为主要生活来源并具有服务社会性质的。
[单项选择]承办人，是指根据机关、单位内部岗位职责分工，负责具体处理、办理涉及国家秘密事项的工作人员。承办人是（）。
A. 定密业务培训的组织者
B. 定密流程中第一个环节工作的执行者
C. 拟公开发布信息的保密审查者
D. 定密异议的受理者
[单项选择]以下业务分工易导致内部控制失效的是（）
A. 货币资金收付与记录岗位分离
B. 业务处理与内部审计独立
C. 款项结算与审核分离
D. 支票、印章由一人保管，但要与记录分离
[多项选择]高级管理层的内部控制职责主要有哪些（）。
A. 负责执行董事会决策
B. 负责制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施
C. 负责建立和完善内部组织机构
D. 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
[单项选择]关于跨境人民币业务职责分工说法正确的是（）
A. 推进跨境人民币业务由人民银行、外汇局共同负责。
B. 跨境人民币业务相关政策、规定的制定和实施由货币政策二司牵头负责。
C. 境内非金融机构境外发行人民币债券的年度总量限额的确定由人民银行负责，并对发债涉及的本外币跨境收付进行管理。
D. 外汇局资本项目司负责全口径外债统计监测，人民币对外负债在管理方式和手段上与外汇相同。
[单项选择]建立目标控制体系，明确进度控制人员及其职责分工，是控制建设工程进度的（）措施。
A. 组织
B. 技术
C. 经济
D. 合同
[单项选择]经营或者终止经营其他外汇业务，应当按照职责分工经（）批准。
A. 外汇管理机关
B. 中国人民银行
C. 银行业监督管理机构
D. 外汇管理机关或银行业监督管理机构
[单项选择]内部控制应当保证企业内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督是遵循以下哪项原则（）。
A. 全面性原则
B. 重要性原则
C. 制衡性原则
D. 成本效益原则
[单项选择]农村中小金融机构法律风险管理的职责分工中，内部审计既针对法律风险管理部门，也针对业务经营部门进行，但内部审计报告应当直接提交以下（）部门。
A. 法律风险管理部门
B. 业务经营部门
C. 董事会
D. 监事会
[单项选择]人民银行、外汇局关于跨境人民币业务管理职责分工的基本原则是（）
A. 以交易项目划分
B. 以币种划分
C. 以业务类型划分
D. 以工作内容划分
[单项选择]以下不属于高级管理层应履行的内部控制职责是（）。
A. 制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施
B. 负责明确设定可接受的风险水平
C. 负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行
D. 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估
