[判断题]内部控制的具体表现形式是内部各种管理制度、工作程序、具体控制方法和措施。

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[判断题]公司业务内部控制工作的目的是防范风险，通过规范中国银行公司业务内部控制工作内容和程序，切实防范各类违规违纪事件和违法案件发生。

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[单项选择]内部控制的具体工作分为：内控建设、（）、监督、评价。
A. 纠正
B. 整改
C. 执行
D. 控制

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[简答题]了解内部控制具体包括哪些内容？

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[多项选择]内部控制要素中的控制程序包括（）。
A. 交易授权和责任划分
B. 凭证和记录控制
C. 资产接触与记录使用
D. 独立稽核

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[多项选择]内部控制评价程序包括（）
A. 评价准备
B. 评价实施
C. 评价报告形成
D. 评价反馈

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[单项选择]研讨会方式的内部控制制度自我评价程序是（）
A. 确定评价范围→组建评价工作组→召开评价研讨会→分析数据→报告结果→制定行动计划
B. 组建评价工作组→确定评价范围→召开评价研讨会→分析数据→报告结果→制定行动计划
C. 组建评价工作组→确定评价范围→分析数据→召开评价研讨会→报告结果→制定行动计划
D. 组建评价工作组→确定评价范围→召开评价研讨会→分析数据→制定行动计划→报告结果

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[简答题]投资业务的内部控制测试主要程序？

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[简答题]筹资业务的内部控制测试主要程序？

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[单项选择]为了确定内部控制的政策和程序的设计和执行是否有效而实施的审计程序就是（）
A. 符合性测试
B. 选择性测试
C. 真实性测试
D. 预算性测试

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[多项选择]内部控制环境是内部控制的前提和基础，具体包括（）等方面。
A. 道德风尚
B. 制度规程
C. 岗位设臵
D. 行为规范
E. 激励机制
F. 纪律约束

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[判断题]测试内部控制有效性是审计必经程序，未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。

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[判断题]内部环境是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称，是企业实施内部控制的基础。