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[单项选择]CRM系统中缴费冲正模块代码是（）
A. 1310
B. 1312
C. 1314
D. 1316
[单项选择]缴费冲正模块操作权限放到自办营业厅以（）上的工号权限。
A. 营业员
B. 值班长
C. 业务管理
D. 以上人员都能操作
[单项选择]缴费冲正操作，财务专业-帐务稽核人员稽核是按（）进行稽核。
A. 按比列抽查
B. 全量
C. 50%
D. 80%
[单项选择]200元以上的缴费冲正审批单上应注明缴费冲正的情况包括（）等相关资料交财务专业-帐务稽核人员。
A. 缴费时间
B. 缴费金额
C. 渠道或自办厅名称
D. 以上都是
[单项选择]营业厅值班长对每日操作的缴费冲正审批，需在（）内上交二级财务专业-帐务稽核进行稽核。
A. 每月
B. 每周
C. 次日
D. 每半月
[单项选择]缴费冲正主要用于（）等需要更正操作客户缴费的业务。
A. 营业员操作错误
B. 客户报错机号
C. 自助交费机输错机号
D. 以上说法都正确
[单项选择]营业员进行缴费冲正操作需（）才可以操作。
A. 收回客户缴费发票，将该发票进行作废，并在发票上签字
B. 只要客户能说清楚缴费时间、缴费营业点
C. 收回客户缴费发票
D. 以上说法都可以
[单项选择]对缴费冲正的时间的限制，以下说法错误的（）
A. 可以隔日冲正
B. 可以当日冲正
C. 可以跨月冲正
D. 以上说法都错
[单项选择]1302普通缴费模块中的“上笔缴费冲正”操作的权限放到自办营业厅（）以上的工号权限。
A. 营业员
B. 有授权工号的营业员
C. 业务管理
D. 以上人员都能操作
[单项选择]在操作缴费冲正业务时（）金额范围内不需审批可操作。
A. 0-50
B. 50-100
C. 100-200
D. 200以内
[单项选择] 稽核程序按照稽核立项（）的阶段开展现场稽核。 ①稽核准备 ②稽核实施 ③稽核报告 ④稽核归档
A. ①②③
B. ②③
C. ②③④
D. ①②③④
[判断题]稽核信息系统的用户原则上为在岗的稽核人员。
[判断题]稽核部门实施现场检查的基本程序：稽核准备→稽核立项→稽核实施→稽核报告→稽核处理→稽核跟踪→资料整理。
[判断题]稽核审计报告是指稽核组对稽核事项实施必要的稽核程序后，就稽核实施情况和稽核结果向派出的稽核单位提交的书面报告。
[单项选择]在操作缴费冲正业务时（）金额范围内由区县分公司经理或经理授权人员审核后方可操作。
A. 200-500
B. 500元以上
C. 500-1000
D. 1000以上
[单项选择]在操作缴费冲正业务时（）金额以上的需报市场部业务主管或市场部经理审批后方可操作。
A. 0-50
B. 51-500
C. 1000以上
D. 500以上
[单项选择]审计稽核部根据现场稽核项目和方案确定稽核对象、现场稽核内容、重点和稽核期，选定现场稽核人员，组成现场稽核组，每组至少（）人。
A. 1
B. 2
C. 10
D. 20
[判断题]审计稽核部门可根据稽核工作需要，采取必要的方式对被稽核对象的各类稽核项目实施稽核检查，被稽核对象不得以任何借口抵制或拒绝。
[填空题]现场稽核包括稽核准备、（）、稽核报告、稽核处理、（）和后续稽核六个阶段。
