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[单选题]公司应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司采购与付款业务的不相容岗位至少包括：——请购与审批；——询价与确定供应商；——（）；——采购、验收与相关会计记录；——付款的申请、审批与执行
A.采购执行与履约统计
B.采购合同订立与审核
C.验收与实物保管
[多选题]企业应当建立存货管理岗位责任制，明确内部相关部门和岗位的职责权限，切实做到不相容岗位相互分离、（ ）。
A.监督
B.检查
C.制约
[多选题]存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位、存放地点等内容，并定期与财务部门就存货（ ）等进行核对。入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，应当经有效授权批准。
A.品种
B.数量
C.金额
[多选题]企业应当建立存货保管制度，定期对存货进行检查，重点关注下列事项：(一)存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续。（二）应当按仓储物资所要求的储存条件贮存，并健全防火、防洪、防盗、防潮、防病虫害和防变质等管理规范。（三）加强生产现场的材料、周转材料、半成品等物资的管理，防止浪费、被盗和流失。（四）对代管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独存放和记录，避免与本单位存货混淆。（五）（ ）
A.存货在不同仓库之间流动时应当办理出入库手续。
B.应加快存货与生产、建设实际需求的联动周转，提高利用效率。
C.结合企业实际情况，加强存货的保险投保，保证存货安全，合理降低存货意外损失风险。
[单选题]法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强统一管理，规范制度制定和审批程序，明确发文种类、层级、（ ）。
A.程序
B.格式
C.知悉范围
D.对象
[多选题]商业银行应当建立由（）、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东
[单选题]公司在建立并实施存货内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的（），并采取相应的控制措施：权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；(1)存货请购依据应当充分适当，请购事项和审批程序应当明确；(2)存货采购、验收、领用、盘点、处置的控制流程应当清晰，对存货预算、供应商的选择、存货验收、存货保管及重要存货的接触条件、内部调剂、盘点和处置的原则及程序应当有明确的规定；(3)存货成本核算方法、跌价准备计提等会计处理方法应当符合国家统一的会计制度的规定。
A.风险认识
B.责任意识
C.风险控制
[单选题]基金管理人应当建立良好的内部治理结构,明确( )的职责权限,确保基金各部门的合规运作。Ⅰ.股东会 Ⅱ.董事会 Ⅲ.监事会 Ⅳ.高级管理人员
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估。
A.客观
B.全面
C.系统
D.有效
[多选题]存货的会计处理，应当符合国家统一的会计制度的规定。发出存货计价方法的选择，应当反映存货的特点及公司内部存货流转的管理方式，防止通过人为调节存货计价方法操纵当期损益。存货发出的计价方法包括（ ）。
A.先进先出法
B.加权平均法
C.个别计价法
[判断题]商业银行应当建立与其战略目标相一致的业务连续性管理体系，明确组织结构和管理职能，制定业务连续性计划，组织开展演练和定期的业务连续性管理评估，有效应对运营中断事件，保证业务持续运营。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用使用和管理的程序、职责及 权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督 。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及 权限，按规定提取和使用安全费用。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用使用、管理的程序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。
A.正确
B.错误
[判断题]企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用使用和管理的程序、职责及权限，接受安全生产监督管理部门和财政部门的监督。
A.正确
B.错误
