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[单项选择]以下各项中，不符合建行内部控制制度要求的是（）。
A. 双人验印要求做到核对印鉴时，必须换人换卡（正、副卡）对全部印鉴折角验印；采用电子验印识别系统验印的，核对印鉴时，必须经过换人复核后方可入账
B. 会计人员离职离岗时，必须及时办理交接手续。没有完成交接手续的，不得调动或离职
C. 下班后，“印、证”装箱上锁即可
D. 对现金收付、资金划转、账户资料变更、密码更改、挂失、解挂等柜台业务建立复核制度，确保交易的记录完整和可追溯
[单项选择]下列各项中，不符合行政事业单位单位层面内部控制要求的是（）。
A. 行政事业单位经济活动的决策、执行和监督应当实行高度集中，不得相互分离
B. 行政事业单位应当建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制
C. 重大经济事项的内部决策，应当由行政事业单位领导班子集体研究决定
D. 行政事业单位应当充分运用现代科学技术手段加强内部控制
[单项选择]以下杰曼公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部会计控制规范的是（）。
A. 杰曼公司建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、货款回收等做出明确规定
B. 杰曼公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C. 杰曼公司已到期的应付款项由主管会计（非授权的人员）办理结算与支付
D. 杰曼公司财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
[单项选择]以下丙公司与付款交易相关的内部控制内容不符合内部控制规范的是（）。
A. 丙公司建立了预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理
B. 丙公司加强应付账款和应付票据的管理，由会计部门按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项
C. 丙公司财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
D. 丙公司按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》等有关货币资金内部控制的规定办理采购付款交易
[单项选择]内部控制的（）要求通过科学的内部控抽手段和方法，建立合理的内部控制程序，保证内部控制制度的有效执行。
A. 健全性原则
B. 有效性原则
C. 成本效益原则
[单项选择]某大型集团公司为强化担保业务内部控制，制定了担保业务内部控制制度。在该制度规定的下列内容中，不符合内部控制要求的是（ ）
A. 公司规定：重大对外担保业务由集团公司总经理审批
B. 被担保人要求变更担保事项的，公司应当重新履行评估与审批程序
C. 公司规定如果被担保人出现异常情况，应当通过内部信息与沟通机制及时向有关管理人员报告，妥善处理
D. 公司严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保
[单项选择]下列哪种行为不符合执法人员礼仪要求？（）
A. 按规定着装上岗，服装整洁
B. 岗位值勤时，身体姿态端正，精神饱满振作
C. 执行公务时调侃对方以示友好
[多项选择]以下符合付款业务的内部控制要求的是（ ）
A. 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付款项等往来款项
B. 建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
C. 财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格的审核
D. 已到期的应付款项由主管会计办理结算与支付
[多项选择]下列哪些行为不符合供电营业职工文明服务行为规范的要求（）。
A. 尽量多做手势，以加深客户的印象和理解
B. 双手抱胸，保持微笑，目光平视客户
C. 与客户谈话的同时，仍左顾右盼，兼顾其他客户
D. 走路步伐有力，步幅适当，节奏适宜
[多项选择]下列与建设项目内部控制要求相符的是（）。
A. 内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致
B. 内部控制要贯穿项目建设全过程，覆盖全部业务和事项
C. 内部控制，要合理分解项目建设的目标和过程
D. 内部控制的政策和程序不能随意变化
E. 建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
[多项选择]下列说法符合采购业务内部控制要求的有（ ）。
A. 企业应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换
B. 不得安排同一机构办理采购业务全过程
C. 一般商品或劳务的采购，应当根据市场行情制定最高采购限价
D. 对于超预算和预算外采购项目，应先办理请购手续，再行履行预算调整程序。
[填空题]不合格品控制程序是为识别和控制不符合（）要求的产品，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
[多项选择]下列各项中，违背有关货币资金内部控制要求的有（ ）
A. 采购人员超过授权限额采购原材料
B. 未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C. 出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D. 出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E. 主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
[单项选择]以下哪种行为方式不符合环保要求？（）
A. 拒绝豪华包装
B. 吃不了，兜着走
C. 多用一次性筷子、餐盒、尿布等
[多项选择]审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的（）
A. 领导能力
B. 专业胜任能力
C. 良好的职业操守
D. 独立性
[单项选择]基金销售机构内部控制的（）原则，即通过科学的内部控制制度与方法，建立合理的内部控制程序，确保内部控制制度的有效执行。
A. 审慎性
B. 独立性
C. 健全性
D. 有效性
